Исправление больничных прошлых лет: отражение в 1С

Comments

• Добрый день!
  
  В исходном документе снизу нажмите Отменить документ-исправление. Перед этим сделайте копию базы.
• Получается если мы отменим исправления, документы-исправления, проведенные в мае, будут помечены как удаленные. А программа сама сделает перерасчет взносов в сентябре и НДФЛ? Получается надо будет сдавать корректирующие РСВ и ФСС за 6 месяцев?
• Цитата: Получается надо будет сдавать корректирующие РСВ и ФСС за 6 месяцев?

  программа должна пересчитать взносы за месяц, в котором были введены документы-исправления в документе Начисление страховых взносов и при подготовке отчетности в ПФР в обработке Подготовка сведений в ПФР создаст корректирующие пачки.
• Спасибо! с РСВ мне понятно, а вот с ФСС не очень. Получается если я отменяю исправления майские (мы исправили больничные прошлых лет-то есть больничные с минусом вышли и уменьшили расходы по ФСС), то изменится база за 6 месяцев в ФСС и расходы увеличатся. Получается надо делать кооретирующие Фсс за 6 месяцев?
• Цитата: Получается надо делать кооретирующие Фсс за 6 месяцев?

  по логике, да. Но, думаю, что нужно уточнить в ФСС.
• К сожалению при отмене исправлений, начинаются проблемы с НДФЛ. Он его не пересчитывает. Я должна еще суммы (которые исправляла) выплатить. Программа их тоже выгружает к выплате не правильно.
• в документе Начисление заработной платы НДФЛ не пересчитывается?
• К сожалению нет. НДФЛ только для начисленной зарплаты за текущий месяц. А то что у меня образовывается после отмены исправлений долг за организацией перед сотрудником, программа по этому долгу НДФЛ не считает. Приплюсовывает этот долг к долгу за текущий месяц.
• Воспользуйтесь документом Перерасчет НДФЛ.

  Цитата: Приплюсовывает этот долг к долгу за текущий месяц.

  это Вы видите в расчетном листке? Или где?
• В расчетном листке и в оборотке. Перерасчетом пользовалась, но программа тогда НДФЛ считает, а к выплате не правильная сумма выгружается.
• Цитата: Перерасчетом пользовалась, но программа тогда НДФЛ считает, а к выплате не правильная сумма выгружается.

  объясните подробнее с цифрами, а лучше со скриншотами как программа считает НДФЛ в документе Перерасчет и какую сумму выдает к выплате. Приложите, скриншоты документа Перерасчет НДФЛ и расчетный листок. Вы ведь Начисление зарплаты делаете после того как провели документ Перерасчет НДФЛ?
• Я пыталась отменить исправления больничных и завести разовыми начислениями исправления. Но всегда проблемы с НДФЛ.
• Документ Перерасчет НДФЛ рассчитал верную сумму. Зачем делаете документ-исправление Начисление заработной платы за май? НДФЛ , который пересчитался в документе Перерасчет НДФЛ  отразится в Начислении зп   за сентябрь и удержится при выплате.
  А вообще, правильно делать документ-исправление Больничного листа и в самом этом документе-исправлении происходит перерасчет НДФЛ. И исправленный б/л и перерасчет НДФЛ встает в расчетный лист за текущий месяц.
• Мне в любом случае делать исправление зарплаты мая так как человек был уволен иначе программа к выплате не дает суммы. З/п за сентябрь он этому человеку считать не хочет. Нам ФСС сказал что бы мы убрали исправленные больничные. Исправленный больничный прошлых лет в текущем году не корректно встает в отчетность в ФСС и ПФР. И мы не имели права их исправлять.
• Цитата: Мне в любом случае делать исправление зарплаты мая так как человек был уволен иначе программа к выплате не дает суммы. З/п за сентябрь он этому человеку считать не хочет. Нам ФСС сказал что бы мы убрали исправленные больничные. Исправленный больничный прошлых лет в текущем году не корректно встает в отчетность в ФСС и ПФР. И мы не имели права их исправлять.

  Есть еще эксперты, которые могут подсказать?
• Цитата: Мне в любом случае делать исправление зарплаты мая так как человек был уволен иначе программа к выплате не дает суммы

  сотрудник был уволен в мае?
  Больничный лист в связи с чем исправлялся (неверный период, неверный расчет среднего заработка)?
  Исправление больничного листа в каком  месяце прошло?
  
  На текущий момент какие задачи? Сформировать корректирующие в ПФР, поправить НДФЛ, вернуть сотруднику сумму или удержать?
• В июне сотрудник уволен. Была проверка выездная ФСС. Обнаружили, что средний заработок неправильный больничного 2012 года. Нам доначислили вносы. Исправлять ничего не надо было,просто поставить доначисление взносов. Но главный бухгалтер захотел исправить больничный в мае 2015 года кнопкой "исправить". Из-за этого поехала вся база по налогам в ПФР и ФСС ели смогли сдать. Из-за чего сделали вывод, что нельзя кнопкой "исправить" исправлять больничные прошлых лет (сторнирование и соответственно удержание), только текущего года можно. Наша задача все вернуть обратно. Убрать исправление б/л, вернуть удержанные деньги сотрудникам. И корректно заполнялись отчеты в ПФР и ФСС, и считались взносы. НДФЛ соответственно в норму привести. Короче все привести в порядок.
• Цитата: И корректно заполнялись отчеты в ПФР и ФСС,

  в данных отчетах исправления хотите отразить в текущем периоде или в корректирующих сведениях?
• Цитата: в данных отчетах исправления хотите отразить в текущем периоде или в корректирующих сведениях?

  если сотрудник уволен, то, конечно корректирующие сведения. Так как не располагаю цифрами по страховым взносам, которые по этому сотруднику сейчас , то дам такой способ выхода из ситуации:
  1. для ПФР:
  -  В рабочем месте Подготовка данных в ПФР формируете сведения за текущий отчетный период (например, 3 квартал 2015). Сохраняете.
  -  проходите Меню - Кадровый учет - Персонифицированный учет - Журнал документов персонифицированного учета. В этом журнале находите документ Пачка документов Раздела 6 Расчета РСВ-1 за период отмены исправления б/л  и создаете копированием новый аналогичный документ. Исправляете в нем дату документа, устанавливаете отчетный период 3 квартал 2015 , корректируемый период = период отмены исправления б/л  , признак Исходные меняете на Корректирующие и вручную заполняете доначисленные взносы и меняете базу. Сохраняете документ.
  - В Журнале документов персонифицированного учета находите документ Раздел 2.5 Расчета РСВ-1 за текущий отчетный период, заходите в него и добавляете строку с корректировочным Разделом 6. 4. переходите в рабочее место Подготовка данных в ПФР и там уже видите в списке корректировочные сведения. Нажимаете Показать все разделы. В РСВ-1 нажмите Заполнить. Корректировки отразятся в разделе 2.5 и в Разделе 6." 
  2. Для ИФНС:
  если документ Перерасчет НДФЛ выдал верные суммы, то его проводите и оставляете. Если нет, то отражаете нужные суммы при помощи документа Корректировка цчета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН через Меню - Налоги и взносы -Журнал документов по учету НДФЛ и страховым взносам. Этот документ ни на что не повлияет кроме как на отражение в отчетности.
  3. По возврату суммы:
  программа не даст отразить выплату уволенному сотруднику, поэтому выплату лучше сразу отразить в бухгалтерской программе.
  
  То есть общая картина такая: сотрудник уволен, по нему в базе ничего больше не исправляем, так как все указываем вручную в отчетности.